Обоснования (расчеты),
прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 31.03.2022
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский са
Остаток средств на начало текущего финансового года
906.3020.1040040.000 Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов
местного самоуправления городских округов (платные услуги)
906.3030.3040040.000 Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям,
находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов
906.3050.0000040.000 Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного
самоуправления городских округов, в части платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)
Остаток средств на конец текущего финансового года
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности

N п/п

Источник доходов (объект
имущества)

Единица измерения

Количество

2

3

4

x

x

1
1
Итого

2. Доходы в виде целевых субсидий

N п/п

Код (наименование)
субсидии

1

2

Направления
Расчет
расходования субсидии (обоснование) *
3

4

Итого
x
x
* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного
согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

N п/п
1
1

Наименование услуги
(работы)
2

Единица измерения

Объем услуг
(работ)

3
4
В рамках установленного муниципального задания

1

2

"Реализация основных
общеобразовательных
программ дошкольного
образования", дети от 3-8 лет
Земельный налог
Итого

2

дети

167.00

x
x
Сверх установленного муниципального задания

Итого

x

x

Расчет (обоснование)
3

Сумма, руб.
4

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
N п/п
1

Вид деятельности
2

1

Доходы муниципальных
учреждений, в части платы за
присмотр и уход за детьми в
167 дет. * 3270 руб. *12
муниципальных дошкольных
мес. *0,75
образовательных
учреждениях (родительская
плата)

2

Удержание из заработной
платы сотрудников за
питание

3

Логика для дошкольников

4

Вечерняя группа "Играем
вместе"
Итого

4,915,000.00

131,000.00
2160 руб. * 20 чел. * 8
мес.
2000 руб. * 10 чел. * 8
мес.
x

345,600.00
160,000.00
5,679,600.00

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов

111, 112, 119

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Источник финансового обеспечения
Субсидии на выполнение государственного (муниципальног
Фонд оплаты труда по штатному расписанию,
Фонд оплаты труда по штатному
руб.
расписанию, руб.
местный бюджет
областной бюджет

в месяц
1
189,146.14

в год
2
2,269,753.68
2,269,753.68

в месяц
1
237,481.63

в год
2
2,849,779.56
2,849,779.56

Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в в
самоуправления городских округов (платные услуги)
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
в месяц
в год
1
2
41,163.27
273,960.61
273,960.61

Источник финансового обеспечения

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
Источник финансового обеспечения
N п/п

Наименование выплаты

1

2
Итого

Субсидии на выполнение государственного (муниципальног
Средний размер
Количество
выплаты на одного
работников, чел.
работника в день, руб.
3
4
x

x

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1

Наименование выплаты
2
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
Итого

Субсидии на выполнение государственного (муниципальног
Численность
Количество
работников,
выплат в год на
получающих пособие,
одного
чел.
работника, руб.
3
4
2
1
1
x

x

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхо
Источник финансового обеспечения
Наименование
N п/п
государственного
внебюджетного фонда

Субсидии на выполнение государственного (муниципальног
Размер базы для
Сумма взноса,
начисления страховых
руб.
взносов, руб.

1
1
1.1
2

2.1

2.2

3

2
Страховые взносы в
Пенсионный фонд
Российской Федерации, в
том числе
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, в
том числе
обязательное социальное
страхование на случай
временной
нетрудоспособности и в
связи с материнством по
ставке 2,9%
обязательное социальное
страхование от
несчастных случаев на
производстве и
профессиональных
заболеваний по ставке
0,2%
Страховые взносы в
Федеральный фонд
обязательного медицинского
страхования по ставке 5,1%
Итого

Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
1.1
2

Наименование
государственного
внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в
Пенсионный фонд
Российской Федерации, в
том числе
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, в
том числе

3

4

x
10,358,427.98

2,278,854.16

x

10,358,427.98

310,212.21

10,358,427.98

20,716.86

10,358,427.98

528,279.83

x

3,138,063.06

Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в в
самоуправления городских округов (платные услуги)
Размер базы для
Сумма взноса,
начисления страховых
руб.
взносов, руб.
3
4
x
273,960.61
x

60,271.33

обязательное социальное
страхование на случай
временной
нетрудоспособности и в
связи с материнством по
ставке 2,9%
обязательное социальное
страхование от
несчастных случаев на
производстве и
профессиональных
заболеваний по ставке
0,2%

2.1

2.2

3

Страховые взносы в
Федеральный фонд
обязательного медицинского
страхования по ставке 5,1%

273,960.61

7,944.86

273,960.61

547.92

273,960.61

13,971.99

x

82,736.10

Итого

2. Обоснование (расчет) расходов
на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов

111, 321

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципальног
Количество
Размер одной выплаты,
выплат в год,
руб.
ед.
3
4

N п/п
1
1

Наименование показателя
2
Выплата по больничному
листу за счет средств
работодатедя (3 дня)

Итого
Источник финансового обеспечения
N п/п

Наименование показателя

1

2

2,709.08

12

x

x

Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в в
самоуправления городских округов (платные услуги)
Количество
Размер одной выплаты,
выплат в год,
руб.
ед.
3
4

1

Выплата по больничному
листу за счет средств
работодатедя (3 дня)

Итого

0.00

12

x

x

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов

851, 852, 853

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципальног

N п/п

1
1

Наименование расходов

2
Земельный налог
Итого

Источник финансового обеспечения

N п/п

1
1

Наименование расходов

2
Земельный налог
Итого

Налоговая база, руб.

3
36,698,183.00

Ставка налога,
%
4
1.5
x

Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в в
самоуправления городских округов (платные услуги)

Налоговая база, руб.

3
392,067.00

Ставка налога,
%
4
1.5
x

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
N п/п

Наименование показателя

Размер одной выплаты,
руб.

1

2

3

Количество
выплат в год,
ед.
4

x

x

Итого

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
N п/п

Наименование показателя

1

2

Размер одной выплаты,
руб.
3

Количество
выплат в год
4

x

x

Итого

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов

244, 247

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
2

Наименование расходов
2
Услуги телефонной связи
Услуги интернет
Итого

Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
2

Наименование расходов
2
Услуги телефонной связи
Услуги интернет
Итого

Субсидии на выполнение государственного (муниципальног
Количество
Количество номеров
платежей в год
3
4
12
12
x
x

Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в в
самоуправления городских округов (платные услуги)
Количество
Количество номеров
платежей в год
3
4
12
12
x
x

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
Источник финансового обеспечения
N п/п

Наименование расходов

1

2
Итого

Количество услуг
перевозки
3

Цена услуги
перевозки, руб.
4

0

0.00

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципальног

N п/п
1
1
2
3
4

Наименование показателя
2
Тепловая энергия
Активная электроэнергия
Водоотведение
ТКО
Итого

Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
2
3
4

Наименование показателя
2
Тепловая энергия
Активная электроэнергия
Водоотведение
ТКО
Итого

Размер потребления
ресурсов

Тариф (с учетом
НДС), руб.

4
290.54
33,427.90
1,578.10
90.27
x

5
2,029.70
8.06
36.16
597.35
x

Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в в
самоуправления городских округов (платные услуги)
Размер потребления
ресурсов

Тариф (с учетом
НДС), руб.

4
11.66
1,504.27
78.20
3.01
x

5
2,029.70
8.06
36.16
597.35
x

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципальног

N п/п

Наименование показателя

Количество

Ставка арендной
платы

1

2

4

5

x

x

Итого

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
2

Наименование расходов
2
Дератизация и дезинсекция
Техническое обслуживание
средств пожарной
сигнализации

Субсидии на выполнение государственного (муниципальног
Объект

Количество
работ (услуг)

3
ул. Уральская, 48 А

4
12

ул. Уральская, 48 А

12

3

4
5
6

Техническое обслуживание
системы оповещения о
пожаре
Техническое обслуживание
контейнерной площадки
Техническое обслуживание
УКУТ
Техническое обслуживание
системы видеонаблюдения
Техническое обслуживание
средств тревожной
сигнализации
Итого

Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
2

3
4
5
6
7
8

Наименование расходов
2
Дератизация и дезинсекция
Техническое обслуживание
средств пожарной
сигнализации
Техническое обслуживание
системы оповещения о
пожаре
Техническое обслуживание
УКУТ
Техническое обслуживание
системы видеонаблюдения
Техническое обслуживание
средств тревожной
сигнализации
Заправка картриджа
Ремонт оборудования
Итого

Источник финансового обеспечения

N п/п

Наименование расходов

ул. Уральская, 48 А

11

ул. Уральская, 48 А
ул. Уральская, 48 А

12

ул. Уральская, 48 А

1

ул. Уральская, 48 А

12

x

x

Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в в
самоуправления городских округов (платные услуги)
Объект

Количество
работ (услуг)

3
ул. Уральская, 48 А

4
12

ул. Уральская, 48 А

12

ул. Уральская, 48 А

11

ул. Уральская, 48 А

12

ул. Уральская, 48 А

1

ул. Уральская, 48 А

12

ул. Уральская, 48 А
ул. Уральская, 48 А
x

1
1
x

Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведени
самоуправления городских округов, в части платы за присмо
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
Объект

Количество
работ (услуг)

1
1
2
3
4

2
Техническое обслуживание
фильтров для воды
Услуги СЭС
Поверка и клеймение весов
Ремонт оборудования
Итого

3

4

ул. Уральская, 48 А

4

ул. Уральская, 48 А
ул. Уральская, 48 А
ул. Уральская, 48 А
x

4
1
4
x

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
1
2
3

Наименование расходов
2
Медицинский осмотр
Оперативное реагирование
ГБР
Сертификат ключа
Услуги охраны
Итого

Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
2
3
4
5
6

Наименование расходов
2
Медицинский осмотр
Оперативное реагирование
ГБР
Услуги охраны
Организация и ведение
бухгалтерского учета по
внебюджетной деятельности
Сертификат ключа
Курсы повышения
квалификации
Итого

Источник финансового обеспечения
N п/п

Наименование расходов

Субсидии на выполнение государственного (муниципальног
Количество договоров,
Стоимость
шт.
услуги, руб.
3
4
1
0.00
2

37,960.40

1
2
x

1,118.00
610,617.08
649,695.48

Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в в
самоуправления городских округов (платные услуги)
Количество договоров,
Стоимость
шт.
услуги, руб.
3
4
1
600.00
2

1,582.00

2

27,016.00

1

20,190.96

1

47.00

1

32,000.00

x

81,435.96

Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведени
самоуправления городских округов, в части платы за присмо
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
Количество договоров,
Стоимость
шт.
услуги, руб.

1
1
2

2
Лабораторный контроль
качества воды
Продление лицензии "ПарусБюджет 8"
Итого

3

4

2

45,088.19

1

15,000.00

x

60,088.19

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1

Наименование расходов
2
Оборудование
Итого

Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
2
4

Наименование расходов
2
Продукты питания (питание
сотрудников)
Стройматериалы
Канцелярские и расходные
материалы
Итого

Источник финансового обеспечения

N п/п
1
1
2
3
4
5

Наименование расходов
2
Оборудование
Лекарственные препараты
Продукты питания
Мягкий инвентарь
Хозяйственные товары
Итого

Субсидии на выполнение государственного (муниципальног
Средняя
Количество, шт.
стоимость, руб.
3
4
0

x

Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в в
самоуправления городских округов (платные услуги)
Количество, шт.

Средняя
стоимость, руб.

3

4

0

x

Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведени
самоуправления городских округов, в части платы за присмо
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
Количество, шт.

Средняя
стоимость, руб.

3

4

0

x

6.8. Обоснование (расчет) расходов на страхование
Источник финансового обеспечения
N п/п

Наименование расходов

1

2
Итого

Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в в
самоуправления городских округов (платные услуги)
Количество договоров,
Стоимость
шт.
услуги, руб.
3
4
x

0.00

6.9. Обоснование (расчет) расходов на арендную плату за пользование земельными участками и другими обо
объектами
Источник финансового обеспечения
N п/п

Наименование расходов

1
1

2
Аренда земли
Итого

Субсидии на выполнение государственного (муниципальног
Количество договоров,
Стоимость
шт.
услуги, руб.
3
4
x

0.00

твенной деятельности

ное учреждение - детский сад № 100
411,788.36

я в ведении органов

57,840.35

альным учреждениям,

0.73

дении органов местного
в муниципальных

Размер платы
(тариф, ставка),
руб.
5
x

353,947.28

Сумма, руб.

Примечание

6

7

0.00

Сумма, руб.
5
0.00

риложенного

Затраты на
единицу услуги
(работы), руб.
5
ального задания

Сумма, руб.
6

92,603.28

15,464,864.11

x

550,472.75
16,015,336.86

льного задания
x

Примечание
5

рственного (муниципального) задания
Фонд оплаты труда по
тарификации, руб.
астной бюджет

Фонд оплаты
труда в год, руб.

в месяц
3
436,574.56

в год
4
5,238,894.72
5,238,894.72

5
10,358,427.98
10,358,427.98

дениями, находящимися в ведении органов местного
гов (платные услуги)

рственного (муниципального) задания
Количество
дней

Сумма, руб.

5

6

x

0.00

рственного (муниципального) задания
Размер выплаты
(пособия) в
месяц, руб.

Сумма, руб.

5

6

57.50

115.00

5.00

5.00

x

120.00

нсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
ьного медицинского страхования

рственного (муниципального) задания

дениями, находящимися в ведении органов местного
гов (платные услуги)

рственного (муниципального) задания
Общая сумма
выплат, руб.
5
32,508.96
32,508.96

дениями, находящимися в ведении органов местного
гов (платные услуги)
Общая сумма
выплат, руб.
5

0.00

0.00

рственного (муниципального) задания
Сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб.
5
550,472.75
550,472.75

дениями, находящимися в ведении органов местного
гов (платные услуги)
Сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб.
5
5,881.00
5,913.88

абот, услуг)

Общая сумма
выплат, руб.
5

Общая сумма
выплат, руб.
5
0.00

рственного (муниципального) задания
Стоимость за
Сумма, руб.
единицу, руб.
5
6
344.00
4,128.00
1,920.00
23,040.00
x
27,168.00

дениями, находящимися в ведении органов местного
гов (платные услуги)
Стоимость за
Сумма, руб.
единицу, руб.
5
6
14.33
172.00
80.00
960.00
x
1,132.00

Сумма, руб.
5
0.00

рственного (муниципального) задания

Индексация, %

Сумма, руб. *

6

7
589,719.00
269,500.00
57,057.72
53,923.28
970,200.00

x

дениями, находящимися в ведении органов местного
гов (платные услуги)
Индексация, %

Сумма, руб. *

6

7
23,673.41
12,127.59
2,827.32
1,796.68
40,425.00

x

рственного (муниципального) задания
Стоимость с
учетом НДС,
руб.
6
0.00

рственного (муниципального) задания
Стоимость
работ (услуг),
руб.
5
6,520.19
12,912.80

29,040.00

50,285.00
3,140.00
5,782.64
107,680.63

дениями, находящимися в ведении органов местного
гов (платные услуги)
Стоимость
работ (услуг),
руб.
5
272.00
538.00

1,210.00
2,095.00
3,060.00
241.00
6,571.00
11,570.00
32,567.40

ений, находящихся в ведении органов местного
гов, в части платы за присмотр и уход за детьми в
разовательных учреждениях (родительская плата)
Стоимость
работ (услуг),
руб.

5
24,336.00
6,390.00
4,200.00
25,000.00
59,926.00

рственного (муниципального) задания

дениями, находящимися в ведении органов местного
гов (платные услуги)

ений, находящихся в ведении органов местного
гов, в части платы за присмотр и уход за детьми в
разовательных учреждениях (родительская плата)

льных запасов

рственного (муниципального) задания
Сумма, руб.
5
144,780.00
144,780.00

дениями, находящимися в ведении органов местного
гов (платные услуги)
Сумма, руб.
5
140,990.37
46,176.85
56,230.30
304,269.40

ений, находящихся в ведении органов местного
гов, в части платы за присмотр и уход за детьми в
разовательных учреждениях (родительская плата)
Сумма, руб.
5
197,000.00
5,000.00
4,651,933.09
49,000.00
246,000.00
5,148,933.09

дениями, находящимися в ведении органов местного
гов (платные услуги)

ми участками и другими обособленными природными

рственного (муниципального) задания